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广西壮族自治区民族文化 艺术研究院2020年度部门决算

公布时间:2021年9月18日
目    录


        第一部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院概况

        一、主要职能
        二、部门决算单位构成

        第二部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2020年度部门决算报表


        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


        第三部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2020年度部门决算情况说明


        一、2020 年度收入支出决算总体情况。
        二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
        三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
        四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
        五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
        六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
        七、其他重要事项情况说明。


        第四部分:名词解释

        第一部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院概况
        一、主要职能

        广西壮族自治区民族文化艺术研究院是自治区文化和旅游厅直属公益一类事业单位,前身为1951年成立的广西省戏曲改进委员会和1985年成立的广西壮族自治区艺术研究所。2001年改为现名。负责民族文化艺术、文化产业发展以及非物质文化遗产保护的学术研究、考察等工作。此外,还负责承担广西文化产业研究中心、广西非物质文化遗产研究中心具体工作。承担了 “山水实景演出研究”“民族文化精品走东盟平台建设研究”“村级公共服务中心可持续发展的广西模式”“广西壮锦特色文化产业发展研究”“生态位视域下的广西侗族地区戏剧艺术生态研究”“广西壮族民间多元信仰体系之仪式音乐研究”等一批国家级和省部级科研项目。获得国家艺术基金资助项目《广西特色乐器制作工艺人才培养》。出版《广西戏曲史散论》《广西北部湾经济区文化发展研究》《广西特色文化丛书》《广西地方特色文化专项调研报告》《广西文化产业发展报告》等一批专著,创作了歌曲《赶圩归来啊哩哩》、动漫音乐剧《跟斗小子》等一批民族艺术精品。主办公开发行期刊《民族艺术》《歌海》以及《演出》内刊,其中《民族艺术》为国家社科基金资助期刊、CSSCI和中文核心期刊,在艺术学领域具有较高影响力和知名度。收藏有广西各民族民间音乐、舞蹈、戏曲等一批艺术档案。

         二、部门决算单位构成

        广西壮族自治区民族文化艺术研究院共有内设机构7个。其中:

        (一)办公室
        负责全院日常工作的规划、组织和协调,负责党务、行政、人事、财务、老干、计生、妇女、后勤保障、信息资料保护利用等工作。
        (二)文化遗产研究部
        主要负责广西文化遗产的研究工作。
        (三)民族艺术研究部
主要负责民族民间艺术与舞台艺术的研究工作。承担国家艺术基金广西项目管理办公室的日常工作。主办《演出》内刊。

        (四)文化产业研究部
        主要负责文化产业的理论研究和项目策划工作。
        (五)公共文化研究部
        主要负责公共文化的理论研究和实践工作。
        (六)民族艺术编辑部
        主要负责编辑出版《民族艺术》。
        (七)歌海编辑部
        主要负责编辑出版《歌海》。


        第二部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2020年度部门决算报表

        《收入决算总表》
        《收入决算表》
        《支出决算表》
        《财政拨款收入支出决算总表》
        《一般公共预算财政拨款支出决算表》
        《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
        《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
        《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
        《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

        (详见附件:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2020年度部门决算公开表格)


        第三部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院 2020年度部门决算情况说明


        一、2020年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2020年度总收入1,570.07万元,其中本年收入1,186.53万元, 较2019年度决算数增加85.45万元,增长7.2%。收入具体情况如下。
        1.一般公共预算财政拨款收入1,105.73万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加143.03万元,增长14.85%,主要原因是招聘及调动增加在职人员,导致基本支出增长。
        2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无政府性基金预算收入。
        3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无国有资本经营收入。
        4.事业收入0万元,较2019年度决算数减少8.01万元,下降100%,主要原因是事业收入放入应缴国库科目。
        5.经营收入0万,较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。
        6.其他收入80.8万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少49.56万元,下降38.01%,主要原因是2019年有国家艺术基金项目收入。

        7.用事业基金弥补收支差额 0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是不存在用事业基金弥补收支差额。
8.上年结转和结余383.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加51.28万元,增长13.37%,主要原因是其他收入支出放缓。


        (二)本部门2020年度总支出1,570.07万元,其中本年支出1,134.56万元, 较2019年度决算数增加84.77万元,增长8.07%。支出具体情况如下:
        1.文化旅游体育与传媒支出(类)885.49万元:主要用于人员福利支出及项目支出。较2019年度决算数增加23.73 万元,增长2.75%,主要原因是人员增加导致工资福利增加。
        2.社会保障和就业支出(类)160.23万元,主要用于缴纳养老保险、职业年金及发放抚恤金。较2019年度决算数增加45.76万元,增加39.97%,主要原因是人员增加及发放抚恤金。
        3.卫生健康支出(类)33.17万元,主要用于缴纳医保及生育保险。较2019年度决算数增加了6.07万元,增加22.39%,主要原因是人员增加导致医保缴纳增加。
        4.住房保障和就业支出(类)55.66万元,主要用于缴纳住房公积金。较2019年度决算数增加了9.2万元,增加19.8%,主要原因是人员增加导致住房公积金缴纳增加。
        5.年末结转和结余435.52万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加万元51.98,增长13.55%,主要原因是其他收入支出进度放缓。



        二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        广西壮族自治区民族文化艺术研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,114.36万元,较2019年度决算数增加160.28万元,增长16.79 %。其中:基本支出880.59万元,项目支出233.76万元。
        广西壮族自治区民族文化艺术研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.41万元,支出决算为   1,143.56万元,完成年初预算的114.53%。
        (一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 828.34万元,支出决算为865.29万元,完成年初预算为104.46%。差异为人员增加导致,主要用于发放工资福利等。
        (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为94.92万元,支出决算为160.23万元,完成年初预算的168.81%,差异为发放抚恤金增加。
        (三)卫生健康支出(类)年初预算为27.69万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算为119.79%,差异为人员增加导致缴纳医保生育险增加。
        (四)住房保障支出(类)年初预算为47.46万元,支出决算为55.66万元,完成年初预算为117.28%,差异为人员增加导致缴纳公积金增加。

        三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出880.59万元,支出具体情况如下:

        (一)工资福利支出667.26万元,完成年初预算的115.79%。差异原因为人员增加导致工资福利支出增加。
        (二)商品和服务支出66.45万元,完成年初预算的97.57%。差异原因为三公两费支出减少。
        (三)对个人和家庭的补助支出146.88万元,完成年初预算的129.43%。差异原因为发放抚恤金。


        四、2020年度政府性基金支出决算情况

        广西壮族自治区民族文化艺术研究院无政府性基金支出。


        五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

        广西壮族自治区民族文化艺术研究院无国有资本经营支出。

        六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.35万元,完成年初预算的39.76%,比上年减少1.26万元,主要原因是接待费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.21万元,公务接待费支出决算0.15万元。


        具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出 0万元。

        (二)公务用车购置及运行费支出2.21万元。其中:

        公务用车购置款0万元。公务用车运行费支出2.21万元,完成年初预算的63.32%,比上年减少0.28万元,原因是车辆维修保养费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,广西壮族自治区民族文化艺术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.21万元,平均每辆2.21万元。

        (三)公务接待费支出0.15万元,完成年初预算的6.19%, 比上年减少0.97万元,原因是受疫情影响,接待次数减少。国内公务接待批次2次,人次14次。

        七、其他重要事项情况说明

        (一) 机关运行经费支出情况说明。

        广西壮族自治区民族文化艺术研究院无机关运行经费支出。

        (二)政府采购支出情况说明。

        本部门2020年度政府采购支出总额88.49万元,其中:政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.66万元。授予中小企业合同金额88.49万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。


        截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


        (四)预算绩效管理工作开展情况。

        1.绩效管理工作开展情况。

        根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金185万元,占一般公共预算项目支出总额的18.53%。共组织对“广西民族文化艺术研究”项目经费1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出185万元。从评价情况来看,该项目主要囊括每年刊印六期全国中文双核心期刊《民族艺术》、刊印具有影响力双月刊《歌海》及每年十二期内部刊物《演出》,同时完成《中国戏曲剧种全集-广西剧种分册》的田野调查及我院日常运转所需等各类事项。年初预算为215万(其中一般公共预算拨款185万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金30万元),年中根据自治区财政厅的要求调减一般公共预算22.37万元,即该项目总金额为192.63万元。


        2.部门决算中项目绩效自评结果

        我部门根据年初设定的绩效目标,“广西民族文化艺术研究”项目经费 项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是目标设置得不够精确;二是预算执行不到位。下一步改进措施:一是根据我院工作职责,精确设置项目绩效目标,把相关刊物的出版纳入绩效评估范围;二是通过梳理刊物的出版情况反映绩效目标完成程度,同时也通过绩效目标监督刊物出版质量,提高刊物影响力。


        《项目支出绩效自评表》

(详见附件:“广西民族文化艺术研究”项目经费预算项目支出绩效自评表)


 第四部分  名词解释

         一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收。
        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


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