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2021年民族文化艺术研究院部门预算公开

目   录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
 
 
 
 
 
第一部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院概况
一、主要职能
    广西壮族自治区民族文化艺术研究院是自治区文化和旅游厅直属公益一类事业单位,前身为1951年成立的广西省戏曲改进委员会和1985年成立的广西壮族自治区艺术研究所。2001年改为现名。负责民族文化艺术、文化产业发展以及非物质文化遗产保护的学术研究、考察等工作。此外,还负责承担广西文化产业研究中心、广西非物质文化遗产研究中心具体工作。承担了 “山水实景演出研究”“民族文化精品走东盟平台建设研究”“村级公共服务中心可持续发展的广西模式”“广西壮锦特色文化产业发展研究”“生态位视域下的广西侗族地区戏剧艺术生态研究”“广西壮族民间多元信仰体系之仪式音乐研究”等一批国家级和省部级科研项目。获得国家艺术基金资助项目《广西特色乐器制作工艺人才培养》。出版《广西戏曲史散论》《广西北部湾经济区文化发展研究》《广西特色文化丛书》《广西地方特色文化专项调研报告》《广西文化产业发展报告》等一批专著,创作了歌曲《赶圩归来啊哩哩》、动漫音乐剧《跟斗小子》等一批民族艺术精品。主办公开发行期刊《民族艺术》《歌海》以及《演出》内刊,其中《民族艺术》为国家社科基金资助期刊、CSSCI和中文核心期刊,在艺术学领域具有较高影响力和知名度。收藏有广西各民族民间音乐、舞蹈、戏曲等一批艺术档案。
二、机构设置情况
广西壮族自治区民族文化艺术研究院共有内设机构7个。其中:
(一)办公室
负责全院日常工作的规划、组织和协调,负责党务、行政、人事、财务、老干、计生、妇女、后勤保障、信息资料保护利用等工作。
(二)文化遗产研究部
主要负责广西文化遗产的研究工作。
(三)民族艺术研究部
主要负责民族民间艺术与舞台艺术的研究工作。承担国家艺术基金广西项目管理办公室的日常工作。主办《演出》内刊。
(四)文化产业研究部
主要负责文化产业的理论研究和项目策划工作。
(五)公共文化研究部
主要负责公共文化的理论研究和实践工作。
(六)民族艺术编辑部
主要负责编辑出版《民族艺术》。
(七)歌海编辑部
主要负责编辑出版《歌海》。
三、人员构成及编制情况
广西壮族自治区民族文化艺术研究院人员编制数为38人,现有在职在编人员36人,其中正高职务职称2人、副高职务职称10人、中级职务职称13人。离退休人员29人,其中离休人员3人(含1人享受副厅级待遇)、退休干部26人。
部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年部门预算情况说明  
一、部门收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2021年收入总预算1,056.11万元,同比增加2.58万元,同比增长0.24%,其中:
1.一般公共预算收入980.99万元,同比减少17.42万元,减少1.74%。
2.其他收入75.12万元,同比增加20万元,增长36.28%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因:项目支出安排的预算经费减少导致。
其他收入增加的主要原因是:事业单位收到课题费用等收入增加。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算1,056.11万元,基本支出预算808.29万元,占总支出预算76.53%,同比增加50.06万元,增长6.60%;项目支出247.82万元,占总支出预算23.47%,同比减少47.48万元,减少16.08%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
207类文化体育与传媒支出866.15万元,占支出总预算82.01%,比上年883.46万元减少17.31万元,减少1.96%;
208类社会保障和就业支出105.05万元,占支出总预算9.95%,比上年94.92万元增加10.13万元,增长10.67%;
210类卫生健康支出32.39万元,占支出总预算3.07%,比上年31.64万元增加0.75万元,增长2.37%;
221类住房保障支出52.52万元,占支出总预算4.97%,比上年47.46万元增加5.06万元,增长10.66%。
支出增加原因说明:人员经费支出增加。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算808.29万元,占总支出预算76.53%,同比增加50.06万元,增长6.60%。其中:
基本支出的工资福利支出预算638.31万元,占基本支出预算78.97%,同比增加61.66万元,增长10.69%。
基本支出的商品和服务支出预算70.06万元,占基本支出预算8.67%,同比增加1.96万元,增长2.88%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算99.92万元,占基本支出预算12.36%,同比减少13.56万元,减少11.95%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加
支出减少原因是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的死亡。
项目支出预算
项目支出247.82万元,占总支出预算23.47%,同比减少47.48万元,减少16.08%。其中:一般公共预算拨款安排172.70万元,其他收入安排75.12万元。
支出减少原因说明:项目支出安排的预算经费减少导致。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算1,056.11万元,同比增加2.58万元,同比增长0.24%,其中:
(一)一般公共预算收入980.99万元,同比减少17.42万元,减少1.74%。
(二)其他收入75.12万元,同比增加20万元,增长36.28%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因:项目支出安排的预算经费减少导致。
其他收入增加的主要原因是:事业单位收到课题费用等收入增加。
三、部门支出预算情况说明
22021年支出总预算1,056.11万元,基本支出预算808.29万元,占总支出预算76.53%,同比增加50.06万元,增长6.60%;项目支出247.82万元,占总支出预算23.47%,同比减少47.48万元,减少16.08%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
207类文化体育与传媒支出866.15万元,占支出总预算82.01%,比上年883.46万元减少17.31万元,减少1.96%;
208类社会保障和就业支出105.05万元,占支出总预算9.95%,比上年94.92万元增加10.13万元,增长10.67%;
210类卫生健康支出32.39万元,占支出总预算3.07%,比上年31.64万元增加0.75万元,增长2.37%;
221类住房保障支出52.52万元,占支出总预算4.97%,比上年47.46万元增加5.06万元,增长10.66%。
支出增加原因说明:人员经费支出增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算808.29万元,占总支出预算76.53%,同比增加50.06万元,增长6.60%。其中:
基本支出的工资福利支出预算638.31万元,占基本支出预算78.97%,同比增加61.66万元,增长10.69%。
基本支出的商品和服务支出预算70.06万元,占基本支出预算8.67%,同比增加1.96万元,增长2.88%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算99.92万元,占基本支出预算12.36%,同比减少13.56万元,减少11.95%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加
支出减少原因是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的死亡。
项目支出预算
项目支出247.82万元,占总支出预算23.47%,同比减少47.48万元,减少16.08%。其中:一般公共预算拨款安排172.70万元,其他收入安排75.12万元。
支出减少原因说明:项目支出安排的预算经费减少导致。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2021年一般公共预算收入980.99万元,同比减少17.42万元,减少1.74%。
收入变动的主要原因:项目支出安排的预算经费减少导致。
(二)支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算980.99万元,其中:基本支出808.29万元,占支出总预算82.40%,比上年758.23万元增加50.06万元,增长6.60%;项目支出172.70万元,占支出总预算17.60%,比上年240.18万元减少67.48万元,减少28.10%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
207类文化体育与传媒支出791.03万元,占支出总预算80.64%,比上年828.34万元减少37.31万元,减少4.50%;
208类社会保障和就业支出105.05万元,占支出总预算10.71%,比上年94.92万元增加10.13万元,增长10.67%;
210类卫生健康支出32.39万元,占支出总预算3.30%,比上年27.69万元增加4.7万元,增长16.97%;
221类住房保障支出52.52万元,占支出总预算5.35%,比上年47.46万元增加5.06万元,增长10.66%。
支出增减原因说明:人员经费支出增加
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出808.29万元,占支出总预算82.40%,比上年758.23万元增加50.06万元,增长6.60%。
基本支出的工资福利支出预算638.31万元,占基本支出预算78.97%,比上年576.65万元增加61.66万元,增长10.69%。
基本支出的商品和服务支出70.06万元,占基本支出预算8.67%,比上年68.10万元增加1.96万元,增长2.88%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算99.92万元,占基本支出预算12.36%,比上年113.48万元减少13.56万元,减少11.95%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加
支出减少原因是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的死亡。
项目支出预算
项目支出172.70万元,占支出总预算17.60%,比上年240.18万元减少67.48万元,减少28.10%。
支出减少的主要原因:项目支出安排的预算经费减少导致。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算980.99万元,其中:基本支出808.29万元,占支出总预算82.40%,比上年758.23万元增加50.06万元,增长6.60%;项目支出172.70万元,占支出总预算17.60%,比上年240.18万元减少67.48万元,减少28.10%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
207类文化体育与传媒支出791.03万元,占支出总预算80.64%,比上年828.34万元减少37.31万元,减少4.50%;
208类社会保障和就业支出105.05万元,占支出总预算10.71%,比上年94.92万元增加10.13万元,增长10.67%;
210类卫生健康支出32.39万元,占支出总预算3.30%,比上年27.69万元增加4.7万元,增长16.97%;
221类住房保障支出52.52万元,占支出总预算5.35%,比上年47.46万元增加5.06万元,增长10.66%。
支出增减原因说明:人员经费支出增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出808.29万元,占支出总预算82.40%,比上年758.23万元增加50.06万元,增长6.60%。
基本支出的工资福利支出预算638.31万元,占基本支出预算78.97%,比上年576.65万元增加61.66万元,增长10.69%。
基本支出的商品和服务支出70.06万元,占基本支出预算8.67%,比上年68.10万元增加1.96万元,增长2.88%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算99.92万元,占基本支出预算12.36%,比上年113.48万元减少13.56万元,减少11.95%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加
支出减少原因是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的死亡。
项目支出预算
项目支出172.70万元,占支出总预算17.60%,比上年240.18万元减少67.48万元,减少28.10%。
支出减少的主要原因:项目支出安排的预算经费减少导致。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出808.29万元,占支出总预算82.40%,比上年758.23万元增加50.06万元,增长6.60%
基本支出的工资福利支出预算638.31万元,占基本支出预算78.97%,比上年576.65万元增加61.66万元,增长10.69%。
基本支出的商品和服务支出70.06万元,占基本支出预算8.67%,比上年68.10万元增加1.96万元,增长2.88%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算99.92万元,占基本支出预算12.36%,比上年113.48万元减少13.56万元,减少11.95%。
支出增加原因说明:一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加
支出减少原因是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的死亡。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.19万元,比上年预算20.19万元减少12万元,同比下降59.44%。其中:
(一)公务接待费2021年预算0.42万元,同比减少2万元,下降82.64%,减少原因是按照中央“八项”规定和自治区有关要求压缩公务接待规模、标准及减少不必要的公务接待。
(三)培训费2021年预算1.09万元,同比减少10万元,下降90.17%,减少原因为用其他收入安排了培训费。
八、政府性基金预算情况说明
广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算77.50万元,同比减少33.50万元,减少30.18%;增减因素项目工作中涉及采购的事项有所减少。政府集中采购预算27.50万元,占政府采购预算35.48%,同比减少83.5万元,下降75.22%;分散采购预算50万元,占政府采购预算64.52%,同比增加50万元。
(二)国有资产占用情况说明
广西民族文化艺术研究院核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车。
部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部分:广西壮族自治区民族文化艺术研究院2021年部门预算报表
一、部门收支总表(详见附件)
二、部门收入总表(详见附件)
三、部门支出总表(详见附件)
四、财政拨款收支总表(详见附件)
五、一般公共预算支出表(详见附件)
六、一般公共预算基本支出表(详见附件)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)
八、政府性基金预算支出表(详见附件)
 
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